Jeho sestavování je vždy spojeno s určitým napětím, jak to vyjde. Pracujeme na něm již od konce minulého roku a před projednáním v zastupitelstvu města je několikrát projednáván s jednotlivými správci rozpočtových kapitol, a nakonec v městské radě.
Každý rok se snažíme plánovat příjmy i výdaje rozumně. Věděli jsme, že bude nutno počítat s obdobím po Covidu, v době rostoucí inflace, ale vůbec jsme netušili, že je nutno přemýšlet o dopadu války, kterou vyvolalo Rusko na Ukrajině. I přesto máme rozpočet sestaven jako stabilní, se zajištěním veškerých činností, které od města potřebujeme.
Příjmy rozpočtu jsou schváleny ve výši 454 mil. Kč (vloni skončily příjmy ve výši 418 mil. Kč). Jsou ve výši střízlivého odhadu vývoje daňových i nedaňových příjmů s jistou rezervou.
Výdaje rozpočtu jsou schváleny ve výši 588 mil. Kč (vloni skončily výdaje ve výši 390 mil. Kč).
Protože stále splácíme rekonstrukci kanalizace z projektu Čisté Horní Labe ve výši 10 mil. Kč ročně, musíme „dorovnat“ výdaje využitím zůstatků na našich účtech ve výši 144 mil. Kč. Protože máme dostatečné finanční rezervy ještě by nám na konci letošního roku mělo na účtech zbývat 74 mil. Kč.
Je zřejmé, že kdybychom neměli rezervy z minulých let, tak bychom letos měli veliký problém sestavit vyrovnaný rozpočet bez případného úvěru.

Seznámení s některými vybranými položkami

Bylo nutno navýšit ceny za elektřinu a plyn, a to nejen u zařízení města a škol, ale také u sportovišť i KD Střelnice.
Počítáme s penězi na dokončení nového městského kina, které zahájilo provoz 24. 3. 2022.
Máme zajištěny finance na dokončení bazénu v letošním roce, včetně prostředků na zahájení provozu. Městská příspěvková organizace, která bude bazén provozovat, je zřízena a měla by během léta nabírat zaměstnance. Bude potřeba nakoupit vybavení a dělat marketingovou kampaň před zahájením.
Urgentní situace je také s nutnou výměnou plynových kotlů nebo zdrojů vytápění. Letos v této kapitole investujeme cca 6,5 mil. Kč.
Z dalších investičních akcí nás čeká vodovod v ul. Pražská a Lánovská, které jsou budovány v souvislosti s investicí plynařů a Ředitelství silnic a dálnic.
Máme v plánu zateplit další panelový dům v ul. Školní (jeden z posledních).
Měla by být rekonstruována kaplička u bývalé Tesly s pomocí dotace.
V plánu je dokončení umělého zasněžování a osvětlení ve Vejsplachách, protože se v roce 2023 bude na našich běžeckých tratích konat Olympiáda dětí a mládeže ČR.
Přes 40 mil. Kč bude investováno do opravy a rekonstrukce městských bytů ve Vrchlabí.

Vážení přátelé, to je stručný komentář k rozpočtu na tento rok, který je základním dokumentem města. Jsou v něm samozřejmě pokryty všechny potřeby pro stabilní fungování našeho města. Zasáhla nás všechny ale nová skutečnost, a to Ruská agrese na Ukrajinu. Je nutné, abychom se postarali o lidi (především ženy a děti) prchající před válkou, aby mohli jejich muži bojovat za nás i civilizovanou Evropu. I na to v rozpočtu myslíme a pevně věřím, že všechna úskalí společně zvládneme. Hlavně, aby válečné běsnění co nejdřív skončilo.
S přáním bezpečných dnů.

Jan Sobotka, starosta